第一部分：中国政协杂志社工作职责和机构设置

　　一、工作职责

　　（一）宣传中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，宣传党的统一战线和人民政协的理论、方针、政策，促进统一战线和人民政协事业的发展。

　　（二）宣传中共中央有关统战、政协工作的重要精神，刊发全国政协重要文件、党和国家领导人有关统战和政协工作的重要讲话，各级政协组织的工作经验材料、理论性文稿等。

　　（三）反映各级政协组织和委员的意见、建议及履行职能的成果，刊发各级政协组织和委员反映的社情民意。

　　（四）宣传各级政协组织和委员、各民主党派和工商联及其成员围绕国家大局参政议政，为推进改革开放和现代化建设，为促进祖国统一所做的突出贡献和先进事迹。

　　（五）刊发符合办刊方针的文史资料、书画摄影、杂文散记等副刊作品和特别报道。

　　（六）组织完成本社的经营、出版、发行、广告等工作。

　　（七）依法开展对外经营活动。

　　（八）负责本社人事管理、固定资产管理工作。

　　二、内设机构

　　中国政协杂志社内设办公室（财务部）、总编室、采编部、融媒体部、发行部和事业发展部。

 

第二部分：2021年度部门决算报表

 

第三部分：《中国政协》杂志社政策性补贴项目支出自评表

 

第四部分：中国政协杂志社2021年度部门决算说明

　　一、单位情况

　　（一）基本情况。

　　1．主要职能。《中国政协》杂志是全国政协主管、全国政协办公厅主办的综合性期刊(半月刊)。《中国政协》杂志坚持“立足政协、服务统战、面向社会”的办刊宗旨，牢牢把握正确的政治方向，深入宣传中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、人民政协在我国民主政治建设中的地位和作用、各级政协组织的履职实践和政协委员的风采，是统战政协工作宣传的主阵地。

　　2．机构情况，包括当年变动情况。

　　我社内设机构为办公室（财务部）、总编室、采编部、融媒体部、发行部、事业发展部共6个部门。2021年无变动。

　　3．人员情况，包括当年变动情况。

　　本社员工51人。本年度调出3名，调入4名。

　　（二）当年取得的主要事业成效。

　　2021年，中国政协杂志社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习宣传贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在机关党组领导下，以巡视整改为契机，凝心聚力、真抓实干，圆满完成了以新闻宣传为中心的各项工作任务。主刊出版坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向，深入宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神，多层次多角度宣传报道习近平总书记重要活动、重要讲话、重要指示；刊登习近平总书记出席的重要活动图片；及时组织编采人员向专家委员约稿，跟进阐释习近平总书记最新重要讲话思想内涵，助推习近平新时代中国特色社会主义思想更加深入人心。遵循“立足政协，服务统战，面向社会”的办刊宗旨，着力宣传中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及党的政协统战工作方针政策，积极报道全国政协的重要履职活动、重大工作部署和各级政协组织履职的新经验新成果，广泛宣传各级政协积极围绕统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，做好“六稳”工作、落实“六保”任务的履职尽责实践，以及政协委员心系人民群众、关注国计民生的责任担当，不断提高办刊质量，致力打造精品期刊。

　　重点做好中国共产党成立100周年庆祝活动和党史学习教育宣传报道。一是精心组织出版庆祝中国共产党成立100周年增刊，回顾总结中国共产党百年的光辉历程、伟大成就和宝贵经验，生动展现在中国共产党的领导下，人民政协特别是十三届全国政协推动各项工作取得的新成就新进展，为党和国家事业发展作出的新贡献。二是深入开展“奋斗百年路 启航新征程”主题采访活动，派记者赴陕西、江西、贵州、福建等地进行采访报道。三是开设“党史学习教育专栏”，持续宣传全国政协和地方政协开展党史学习教育的情况以及政协委员的学习体会、工作思考,获得读者好评。

　　配合中国人民政协理论研究会秘书处做好《中国政协·理论研究》的编辑出版工作，反映人民政协理论研究新动向新成果。

　　扎实推进媒体融合。紧扣重大选题，做好主题报道。依托中国政协传媒网和中国政协杂志微信公众号，以权威媒体报道为主，及时推发习近平总书记重要活动、重要讲话和署名文章，助推习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。

　　致敬百年伟业，弘扬建党精神。在本社微信公众号和网站推出“奋斗百年路 启航新征程”专题，持续推出相关文章873篇。围绕开展党史学习教育，在微信公众号开设“学党史、悟思想、增党性”、在网站开设“党史上的今天”等专栏，共推发文章227篇。及时报道全国政协和地方政协学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神的活动。

　　紧扣政协主题，推出原创精品。与新华社所属的中国搜索合作录制播出了3期“委员议事汇”视频节目，每期阅读量均破百万。其中“走进‘大咖’云集的读书群”在新华网APP阅读量112万，中国搜索微博阅读量232万，半月谈微博转发阅读量1389万。

　　认真做好《政协委员活页文选》编辑出版工作。《政协委员活页文选》（以下简称《活页文选》）经过一年多的试刊，已初步形成自身特色，影响力不断扩大。全年出版《活页文选》正刊4期、增刊5期。《活页文选》已成为政协委员和政协工作者做好工作的重要学习资料。

　　杂志发行量稳步提升。通过加强与地方政协的交流、与中国邮政集团总公司合作、与兄弟媒体互换订阅广告等措施，有序规范推进发行工作，不断拓展杂志覆盖面和影响力。全年杂志订量近8万份，加上本社经营订赠刊总印量约 10万余份。入选由中国邮政集团公司评选的“2021年度中国邮政发行百强榜”(在56种期刊中位列第10名)，体现了本刊的社会价值。

　　广告经营工作合法依规。严格广告合同审查，加强广告内容审核，刊发广告均合法合规，质量也有较大提升。克服疫情影响，主动拓展广告经营渠道，收入稳步增长。

　　二、收入支出预算执行情况说明

　　（一）收入支出预算安排情况。

　　本年预算收入安排2934.48万元、预算支出安排2934.48万元。与上年收入支出3023.65万元对比分别下降2.95%，减少89.17万元，属正常增减变动。

　　（二）收入支出预算执行情况。

　　本年收入3771.43万元，支出2930.35万元。

　　与上年度收入3480.27万元对比增长8.36%，增加291.16万元。收入增加主要原因：杂志发行数量增加。

　　与上年度支出2523.45万元对比上涨16.12%，增加406.9万元。支出增加原因：杂志订阅数量增加成本相应增加，支付办公用房租金等。

　　1．综合收支与预算对比分析。

　　（1）预、决算差异情况。

　　a.收入预决算情况

　　b.支出预决算情况

　　（2）差异原因分析。

　　a.本年收入年初预算数与决算数差异率36.04%。其中：年初结转和结余差异率0%，本年收入差异率33.8%。其中：财政拨款差异率0%，非财政拨款差异率43.88%，其中：事业收入差异率51.84%，其他收入差异率-45.31%。

　　事业收入差异率增加51.84%，主要原因是杂志发行数量增加。

　　其他收入差异率减少-45.31%，主要原因是《理论研究》拨款下降；存款利息收入下降。

　　b.本年支出年初预算数与决算数差异率-0.14%。基本支出差异率3.16，其中：人员经费差异率5%、公用经费差异率-1.57%，基本支出中财政拨款差异率0%。项目支出差异率-13.11%，其中财政拨款差异率-13.11%，因财政项目拨款减少产生差异。

　　基本支出差异率3.16，其中：人员经费差异率5%、公用经费差异率-1.57%。因人员变动等属于正常增减变动。财政拨款项目差异率-13.11%，因财政项目拨款减少产生差异。

　　2．收入支出结构分析。

　　（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重情况。

　　a.收入占总收入的比重（以下表格单位均为万元）

　　b.支出占总支出的比重（按资金来源、按支出性质）

　　（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析。

　　a.本年收入对比情况

　　本年收入与上年相比增长8.37%。其中财政拨款下降15.37%，主要是压减预算；事业收入增长22.22%，杂志收入增加是主要因素。其他收入下降59.23%，主要原因是《理论研究》拨款减少；定期存款利息未到期。

　　b.本年支出对比情况（按支出性质）

　　本年支出与上年相比增长16.12%，其中基本支出增长18.31%、项目支出增长6.91%。主要原因：1.本年“《中国政协》杂志社政策性补贴”和“加速推进新旧媒体融合专项计划”两个项目全部完成，“加速推进新旧媒体融合专项计划”完成上年未完成部分。2.杂志发行量、发行收入相应增加，杂志成本同时相应增加。3.支付办公用房租金及物业服务费。4.人员调入造成人员经费与上年相比增加。

　　3.财政拨款收入、支出分析。

　　分析财政拨款收入、支出总体情况。

　　(1) 财政拨款本年收入

　　本年财政拨款收入与上年相比下降15.37%。主要是压减预算。

　　(2) 财政拨款本年支出（按预算分类、按支出性质）

　　本年财政拨款支出与上年相比增长1.3%。其中基本支出下降12.8%，属基本支出正常压减；项目支出增长6.91%，是《加速推进新旧媒体融合专项计划》项目全部完成并完成去年未完成部分。

　　（三）关于经费支出情况说明。

　　1、“三公”经费支出说明。

　　本年未列支“三公”经费预算，未发生“三公”经费支出。

　　2、政府采购支出说明。

　　本社2021年度政府采购支出总额347.74万元。

　　3、国有资产占用情况说明。

　　本社没有公务用车、没有单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

　　（四）项目绩效目标完成情况及绩效评价情况说明

　　根据预算绩效管理要求，我社对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目三个，共涉及资金479.74万元，占一般公共预算项目支出的100%，组织对全部三个项目开展绩效评价，从评价效果看项目运行良好，均完成计划目标。

　　本年度我社共有三个部门预算项目：

　　（1）“《中国政协》杂志社政策性补贴”项目完成435.67万元，完成率100%。绩效目标指标全部完成。该项目在绩效评价中所有指标取得满分。

　　（2）“加速推进新旧媒体融合专项计划”项目完成40万元，完成率100%。完成结转资金41.72万元，项目资金全部完成，绩效目标指标全部完成。该项目在绩效评价中所有指标取得满分。

　　（3）“提高政协新闻宣传传播能力专项计划”项目疫情原因未完成，结转资金4.07万元、结余资金74万元。该项目基本完成绩效目标指标。

　　三、本年度部门决算等工作开展情况

　　我社2021年严格执行《关于批复中国政协杂志社2021年部门预算的通知》，认真执行预算，加强财务管理，决算工作实行社委会领导，项目负责人实施，财务协调统筹，确保决算工作顺利完成。

中国政协杂志社

2022年8月15日